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ag官网 2019年度部门决算

发表时间:2020-9-3 来源:财务处 作者:财务处 (共人浏览) 【字体:

第一部分  ag官网概况

一、主要职能

二、基本情况

三、人员基本情况

第二部分  2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、“三公”经费情况表

第三部分 部门决算总体情况

一、收入支出预算安排情况

二、收入支出执行情况

三、资产负债情况分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分    ag官网概况

一、主要职能

ag官网是云南省教育厅直管、附属云南师范大学的唯一省属国有公办寄宿制民族中学。学校主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展,为我省的基础教育事业特别是民族教育事业做出贡献。

二、基本情况

(一)学校情况

ag官网是云南省教育厅直管、附属云南师范大学的唯一省属国有公办寄宿制民族中学,云南省一级二等高(完)中。学校是“全国民族中学示范校”“全国中小学民族团结教育工作优秀学校”“云南省民族团结进步模范集体”“云南省民族团结教育示范学校”。2005年和2014年两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。

学校以“民族团结、边疆稳定、人才培养”为办学宗旨,面向全省16个州市招收少数民族及汉族学生,特别招收迪庆藏区和我省特有的布朗、阿昌、普米等8个少小民族的学生。承担着做好基础教育,促进民族教育发展,为我省培养少数民族人才做好奠基工程的重要职责。目前学校在校学生近2000人,住校生1400多人,涵盖30多个民族,是全国中学里面学生族别数第二的学校。

学校立足民族性,突出民族团结教育和科技教育两大特色,努力把学校打造成为国家民族政策的实施阵地、民族团结教育的示范窗口、优秀传统文化的传承平台、民族教育科研的实践基地、各族学子成才的培育摇篮。办学32年来,有许多少数民族学生经过学校培养后考入清华大学等知名高校继续深造,改变了自己的命运,工作后成为我省各行业中的佼佼者。学校连续荣获昆明市高考质量综合考核优秀学校,云南省一级高(完)中教育教学质量综合评价三等奖等表彰,教学质量和办学效益得到社会好评和肯定,为云南省边疆民族地区培养了大批少数民族人才,为我省的民族团结、边疆稳定和社会发展做出了重要贡献。

(二)2019年度重点工作业务介绍

1、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。学校根据《云南师范大学基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》,坚持“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿全过程,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育期间共开展专题调研会、师生座谈会26次,实地走访调研4次,发放4次调查问卷350余份,共收集到200余条意见,共汇总6方面48条具体问题,立行立改40条,另外8个问题制定措施推动落实。学校召开专题民主生活会,深入剖析问题根源,研究制定整改措施,全面总结主题教育成果,建立长效机制,促进学校发展。

2、加强党风廉政建设。2019年,学校党委召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议4次,结合工作实际制定了计划、方案,做好《中国共产党廉洁自律准则》制度上墙,召开警示教育专题会议,按时向师大党委专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况。认真学习贯彻落实师德师风有关制度,签订师德师风承诺书,按照《新时代中小学教师违反职业行为十项准则》处理违反师德师风事件一起。

3、推进思想政治工作,压实意识形态工作责任。2019年,学校贯彻落实全国教育大会精神,深入学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神,把思政工作贯彻教育教学始终,撰写学科教学与思政教育融合案例69篇,形成案例汇编一册。针对2019年大事要事多、政治风险节点多的新形势,学校专题研究意识形态、安全维稳工作16次,贯彻落实意识形态领域各项工作。

4、深化民族团结进步教育。学校深入开展民族团结进步教育工作,积极探索民族团结进步教育与党建工作、德育工作、课堂教学、课程建设、校园文化建设等方面的融合,设置民族团结进步教育周,积极开展非遗文化进校园、高雅艺术进校园、一族一宴、“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”元旦联欢晚会等活动,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识。2019年,学校民族团结进步教育工作得到上级部门的肯定,马永文同志被国务院授予“全国民族团结进步模范个人称号”,2位教师在云南省第四届学校民族团结进步教育说课竞赛中获一等奖,学校民乐团参加第一届大中小学美育展演获一等奖,学校获优秀组织奖。

5、加强爱国主义教育,开展新中国成立70周年系列活动。学校认真组织开展了庆祝中华人民共和国成立70周年主题升旗仪式、国庆书法绘画展、民中讲坛、师生合唱比赛、朗诵比赛、国庆主题板报、向烈士致敬、同唱国歌、同升国旗、同吃国庆面等系列活动,组织师生收看学习庆祝中华人民共和国成立70周年大会,参加云南师范大学“我和我的祖国”师生合唱比赛,荣获一等奖。通过系列活动,进一步加强全体师生爱国主义教育,厚植爱国主义情怀。

6、科技教育取得好成绩。2019年,学校组织开展了第七届科技周活动,进一步打造“科技教育”精品课程,培养“智慧型、开拓型、创新型”新型学生。4月,在云南省第34届创新大赛暨机器人比赛中FLL高中组:金牌一枚、银牌一枚、铜牌一枚。7月获得“2018年度全国青少年人工智能活动特色单位”。11月,在第24届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛个人赛中获金牌1枚,银牌1枚、铜牌1枚,一等奖7项、二等奖1项、三等奖1项,团体二等奖1项、三等奖1项。2019年云南省青少年车辆建筑模型比赛中获车辆模型团体铜牌,3人获建筑模型个人项目奖。11月,参加“共筑家园”全国青少年建筑模型教育竞赛,获得团体项目金牌1项、二等奖3项,个人项目一等奖2项、三等奖5项。

7、师资队伍建设有发展。学校坚持以提升教师的专业化水平为重点,加强师资队伍建设,努力打造 “学习型、研究型、特色型”的现代化教师队伍。2019年,新进教职工15人,通过结对帮扶、制定个人三年专业发展规划等促进青年教师培养。2019年,1位教师评为正高级教师,1位教师被评为云南省“万人计划”教学名师,1位教师荣获云南省“五一”劳动奖章,1位教师被评为云南省师德标兵,3位教师获“昆明市名班主任”,1位教师被评为“春城教学名师”,5位教师被评为云师大“三育人”先进个人,6位教师被评为五华区先进教育工作者;在昆明市、五华区教学荣誉评选活动中 1人获昆明市“学科带头人”、1人获昆明市“骨干教师”,3人获五华区“学科带头人”、2人获五华区“骨干教师”;在“一师一优课、一课一名师”活动中4人获“部级优课”,12人获“省级优课”,1人获优秀管理员,学校获优秀组织奖;在第十二届全国民族中学“民教杯”信息技术与教学融合技能竞赛作品评选活动中3人获一等奖、2人获二等奖、14人获三等奖,现场说课竞赛1人获一等奖,1人获二等奖,学校获优秀组织奖;在全国民族中学论文评比中,ag贵宾厅15篇获一等奖,15篇获二等奖;在2019年昆明市高考学科命题能力竞赛活动中9人获一等奖、13人获二等奖、2人获三等奖;在昆明市高三复习课赛中1人获一等奖,3人获二等奖,3人获三等奖。2019年,学校加强教师教育教学、课题科研能力建设,积极选派教师参加昆明市高中教师培训、五华区“三名”工程培训,为教师提供更好的专业发展平台。

8、落实立德树人根本任务。学校以班级千分制和学生成长导师制为抓手,全面贯彻落实立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观。每学期召开学校德育工作会,推进学生成长导师制工作,组织开展导师制优秀案例评选,汇编优秀案例手册,实现全员育人、全程育人、全方位育人。2019年,学校开展“民中讲坛”、“校长有约”,“彩云现”民族艺术节、“红高原”民族运动会、校园篮球赛、校园足球赛、主题班会、“五四”、“六一”团队日活动、研学实践、“读书节”等活动,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2019年,4个班级被评为省级先进班级、5位同学被评为省级“三好学生”、4位同学被评为省级“优秀学生干部”;5个班级被评为市级优秀班级、10位同学被评为市级“三好学生”、5位同学被评为市级“优秀学生干部”,3人在全国中学生物理竞赛中获奖,5人在全国生物学联赛中获奖,45人次在昆明市中小学生定向赛中获奖,20人次在云南省中学生定向赛中获奖。

9、基层党建有发展。学校深入推进“两学一做”常态化制度化,开展基层党建“创新提质年”工作和创建一流党建、建设“五强五好”基层党组织。严格执行“三会一课”、主题党日等制度,实施“一校一品”党建品牌项目,完成《党建引领ag官网德育的行动研究》课题研究,建设显性党建文化。2019年,按时完成支部换届,落实“双带头人”,选优配强支部班子,发展党员2名,培养入党积极分子1名,在创建一流党建工作中,一个支部创建为云师大一流示范党支部,两个支部项目创建为云师大一流示范项目。

10、做好工会、妇委、共青团、少先队建设工作。学校工会、妇委积极组织健康向上的文化体育艺术活动,弘扬中华优秀传统文化,履行工会民主参与、民主管理和民主监督的职能。共青团、少先队开展“校长有约”、建队70周年主题队日活动,丰富社团文化,开展滴水文学社成立20周年座谈会,建设和谐校园文化。2019年,1个团支部被评为昆明市“五四红旗团支部”,1位同学在“中国少年说”演讲比赛(昆明站)中获一等奖,1人获二等奖,1人获全国总决赛“最佳偶像奖”,学校荣获“优秀组织奖”。

11、对外交流展风采。6月,学校承办云南省第四届学校民族团结教育说课竞赛;9月,学校承办云南省民族优秀文化教育示范学校建设工作业务培训;11月,学校承办“‘我和我的祖国’----学习贯彻党的十九届四中全会精神”百姓宣讲全国宣讲报告会,学习贯彻十九届四中全会精神。10月,武汉市民族教育学校到校访问交流。11月,中央民族大学中国民族理论与民族政策研究院严庆教授一行5人到校开展民族团结进步教育调研座谈会。12月,宁夏吴忠市利通区教育局领导、中小学校长到校访问交流,开展滇黔五校教学协作体教学交流活动。通过这些活动的承办,进一步宣传学校,扩大影响,展示学校精神风貌。

12、健全和完善学校规章制度,推进依法治校、依法治教。2019年,学校修改完善《ag官网章程》,制定实施了《ag官网贯彻落实<云南省中小学生减负措施>实施办法》,进一步规范学校办学行为,规范学校内部管理体制和运行机制。

13、扶贫工作有成效。3月,组织梁河县大厂中学、芒东民族中学、九堡民族中学三所帮扶学校近40名教师到大理参加2019年全省中考研讨会。4月,学校到梁河县三所帮扶学校开展党建、科技“挂包帮 转走访 ”工作,捐赠体育科技模型,积极开展科普活动,增强帮扶学校师生科技创新意识,提高科技实践能力,培养学生综合素质。5月,按照省委组织部、省教育厅下达的脱贫攻坚迪庆州怒江州教育扶贫政治任务要求,选派1名高中语文教师、1名高中数学教师到迪庆州进行支教。学校接收迪庆州2名政治学科老师到校跟岗研修,外派6人次支持基教集团办学。学校加强对家庭困难学生的关心关爱,2019年学校有建档立卡户102人,家庭经济困难学生419人,2019年共发放学生补助(资助)185万元。

14、校园安全有保障。学校树立“安全不是一切,但安全可以否定一切”理念,落实“安全第一,预防为主”方针,深入开展扫黑除恶专项工作,建设和谐平安校园。2019年,组织消防安全培训1次,校园安全疏散演练2次,安全教育周2次,做好消防、禁毒、防艾等宣传教育工作,每月做好学校安全工作研判。2019年,学校无安全事故发生。

15、办学条件有改善。学校于1月实施了校园文化建设工程,对艺术楼进行了改造,7月对学生宿舍进行改造,在露天洗漱台、晾衣处安装雨棚,在学校食堂安装电视机,在内庭院、球场更新照明设备,对学校路面、教师备课室进行改造,学校还建设了微课视频网络平台,提升信息化服务水平,进一步改善学校办学条件。

16、行政后勤服务好。围绕学校教育教学中心工作,认真完成学校财务管理、资产管理、基础设施建设、校园环境卫生、食品安全、食堂“六T”管理、人事、劳资、职改等各项后勤保障工作。学校始终严格落实中央“八项规定”精神、省委“十项规定”和云师大有关规定,严查形式主义、官僚主义。认真做好部门每周行政工作报告、行政人员工作日志,严格工作纪律,做好考勤工作,严格执行请销假制度,有力促进了学校各方面发展。

(三)人员和车辆的编制及实有情况

ag官网2019年末实有在职在编157人。其中:专业技术人员138人,管理人员13人,工勤人员6人。

    离退休人员71人。其中:离休0人,退休71人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆2辆。

第二部分    2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算总体情况

(一)收入支出预算安排情况

2018年ag官网收入、支出年初预算数27,838,200.00元,2019年年初预算数为22,756,900.00元,2019年年初预算数减少了5081300.00元。增减变动原因:与2018年相比,2019年减少了财政补助收入。

(二)收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析

收入差异:

 1.jpg

说明:

一、财政拨款收入:根据云财教(2019)111号文件和云财教(2019)275号文件在2019年的年终决算中省财政增加了人员支出其他经费18841490.95元。

二、事业收入:2019年增加了2915110.00元。

三、其他收入:2019年的年终决算数增加了2645937.66元。

  综上所述,2019年的年终决算数总共增加了经费 26508351.11元。

支出差异:

 2.jpg

说明:

一、人员经费和日常公用经费:

1、根据云财教(2019)111号文件和云财教(2019)275号文件在2019年的年终决算中省财政增加了人员支出其他经费14106499.45元。

2、增加了日常公用经费支出:295851.82元。

二、项目支出2019年终决算增加了6581809.00元:

综上所述,2018年的年终决算数支出总共增加了:26508351.11元。          

2.收入支出结构分析

 3.jpg

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况: 2019年“三公经费:预算数为10.20万元,其中公务用车运行维护费为10.20万元。 2019年ag官网无购置公务用车,年末公务用车实有量2辆,三公经费决算数为88453.56元,其中公务用车运行维护费为88453.56元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2019年年初预算减少了13546.44元。

(2)培训费支出情况:预算数为50500.00元,决算数为290060.00元。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

资产情况:2018年末资产总数为26447881.35元,2019年末为29737919.89元,增加了3290038.54元,其主要原因是房屋及构筑物维修维护使其价值增加,购置了办公设备、专用设备等固定资产。

负债情况:2018年负债总数为:2552298.98元,2019年负债总数为:1971723.01元,减少了580575.97元,其原因是支付了施工单位的质保金及缴纳了各项税款。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门(单位)资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况:制定决算编报工作方案,有计划、分步骤地安排部署决算编报工作。在总结以前年度经验教训的基础上,规范决算编制和会审等工作程序,完善决算编审管理制度.进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责,全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况,严格按照部门决算编制要求,保质保量地完成决算编报工作,促进单位财务管理水平不断提高。

(二)规范财务会计核算,夯实决算编制基础

严格执行《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》《事业单位会计准则》、《中小学财务制度》及各相关行业财务制度关于财务决算管理的有关要求,夯实财务决算编制基础,提高会计信息质量。

1.及时清理各项收支。凡属于单位本年度各类收入应及时入账;凡属于本年度的各项支出,要按政府预算收支目级科目和支出用途据实列报支出。

2.全面清理往来款项。要全面清理暂存、预付等各项往来资金,特别是对借出款项或挂账资金,要及时对账清理,除特殊原因外,都要催交、收回或列支,不能跨年度挂账。

3.认真核实国有资产。要认真贯彻落实行政事业单位国有资产管理有关规定,在编报部门决算前清理各类固定资产和办公设备,做到账实相符,据实编入部门决算,确保国有资产安全完整。

4.准确核对缴拨款项。和财政部门及时全面核对各项财政缴拨款项,与财政部门、代理银行核对预算指标、用款计划、支付额度等数据,保证部门决算中相关数据准确无误。

5.及时整改各类问题。对审计和财政监督部门等各类检查中发现的问题,按照要求及时整改,确保部门决算数据全面、真实、准确、规范。切实加强部门决算编报规范管理。

三.严格把握填报要求,准确编制决算报表

(一)准确掌握报表变动  和主管部门省教育厅及时沟通,准确掌握报表变动;

(二)统一决算编报口径   和上级主管部门沟通及时,严格按照统一口径编报决算报表。

(三)正确使用收支分类科目

规范政府收支分类科目使用,一是准确使用支出功能科目;二是准确使用支出经济科目。严格区分“基本建设支出”、“其他资本性支出”等限定用途的支出经济分类类级科目和“救济费”、“生产补贴”、“退职(役)费”等由特定单位使用的支出经济分类款级科目。

(四)认真核实编制人员情况

财务部门会同人事部门,加强与本级编制管理部门进行沟通衔接,认真核实单位人员编制和实有人员情况。人员编制填列由政府编制部门核定的编制人员,实有人数填列在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的实有在职人数以及离退休人数。提前做好相关衔接工作,切实核实清楚单位人员编制和实有人数情况。

五、开展决算评价工作,深化数据分析应用

决算分析是决算工作水平的重要体现,切实掌握各项决算评价指标,认真落实贯彻意见,以评价指标为重点,积极组织开展专题研究,进一步拓展决算分析利用的广度和深度,及时发现存在问题,提出改进措施建议,最终形成以预算为源头、预算执行为重点,决算为反馈的闭环控制管理链,为财政财务管理服务。

六、严格落实报送要求,及时报送决算报表

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况:严格按照上级主管部门要求及时如实在网上公开决算工作。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

(二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校收取的学费、住宿费、考试考务费等收入,通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科研咨询等取得的收入。

(三)其他收入:其他收入是指学校取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等各种收入。

(四)基本支出:基本支出指学校为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴、离退休费、住房公积金、奖助学金等人员经费,以及办公费、水电费等日常公用经费。

(五)项目支出:项目支出是学校为完成特定的工作任务或发展目标,在基本支出预算以外,通过项目专项资金安排的支出,包括财政专项资金、各类横向科研课题经费及其他专项资金等。

(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。

(八)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

 

 

 


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